InvoiceVerify

BR-NL-2

Ni référence acheteur ni numéro de commande

ErreurSI-UBL 2.0 / NLCIUSBT-10BT-13

Également disponible en:EnglishNederlands

Ce que cela signifie

Une facture SI-UBL 2.0 d’un fournisseur néerlandais doit contenir la référence du client ou le numéro de bon de commande, pour que le client puisse l’acheminer et la rapprocher.

Causes fréquentes

  • Le client n’a pas donné de référence et le champ est resté vide.
  • La référence a été saisie dans une note libre au lieu du champ prévu.

Comment corriger

  1. Demandez au client sa référence ou son numéro de commande ; les clients publics l’indiquent généralement dans la commande.
  2. Indiquez-la comme référence acheteur (BT-10) ou référence de commande (BT-13).
  3. Exportez à nouveau la facture.
Ce que dit la règle (technique)

For suppliers in the Netherlands, the invoice MUST contain the buyer reference (BT-10) or the purchase order reference (BT-13).

Ask the buyer for their reference or purchase order number and enter it; government buyers usually give one in the order or contract.

Règles associées